| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/375 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
| Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
| IČO: | 44101937 |
| Predmet: | KD Opoj - revitalizácia spevnenej plochy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54561,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
| Súbor: | FD_2023_375 |
| Zverejnené: | 08.01.2024 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 03:18.
